娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）：   娄底市妇幼保健院      

2024年4月29日

自 评 材 料 目 录

一、《2023年度娄底市妇幼保健院部门整体支出绩效自评报告》

二、《2023年度娄底市妇幼保健院部门整体支出绩效评价基础数据表》

三、《2023年度娄底市妇幼保健院部门整体支出绩效评价指标自评表》

四、部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图

五、其他必要材料

1、2023年度预算绩效目标申报表

2、娄底市妇幼保健院2023年度工作总结

3、娄底市妇幼保健院2023年度预算报表

4、娄底市妇幼保健院2023年度决算报表

5、娄底市妇幼保健院2023年度有关表彰奖励复印件

自评材料一

2023年度娄底市妇幼保健院部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

娄底市妇幼保健院（娄底市儿童医院）始建于1977年，1996年撤站建院迁至湘阳东街，2023年10月迁至吉星南路现址，是一所集预防、保健、医疗、急救、教学、科研、康复、基层妇幼卫生指导于一体的三级妇幼卫生专业公共卫生机构、爱婴医院；属于全额拨款、差额管理的事业单位，承担我市《母婴保健法》执法职能、全市基层妇幼保健及计划生育业务技术的监督指导工作。是娄底市高危孕产妇急救中心、高危新生儿急救中心、新生儿疾病筛查中心、产前筛查中心、产前诊断中心、0-6岁脑瘫儿童抢救性康复定点医疗机构。

（二）简要介绍2023年度重点工作计划

1、保障人员经费、离退休慰问费，及时拨付到位

2、保障妇幼基本公共卫生项目正常运行

3、保障重点公共卫生项目-艾梅乙项目正常运行

4、保障儿童医院建设配套资金及时拨付到位

5、新冠疫情项目医务人员临时性工作补贴的发放、新冠应急救治能力提升项目资金及时拨付到位

6、保障新生儿耳聋基因筛查民生项目财政补助资金拨付到位

7、保障降消专项资金及时拨付到位

8、保障中医药传承与创新发展项目及时拨付到位

9、医教协同项目等非税收入拨付到位

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度娄底市妇幼保健院部门整体支出规模的金额为1920.37万元，主要使用方向是：1、保基本民生、保工资、保运转；2、为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女儿童保健咨询， 妇女病普查，产前诊断与接生，监护儿童疾病防治，妇女卫生监测，保健人员培训，计划生育技术等公共卫生服务、民生实事项目；3、新冠疫情防控相关支出；4、儿童医院建设项目配套资金。

主要内容和涉及范围包括：人员经费及离退休慰问费、基本公共卫生项目、艾梅乙项目、儿童医院建设项目、新冠疫情项目、新生儿耳聋基因筛查民生项目、降消专项、中医药传承与创新发展项目及各类非税收入项目等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2023年度财政基本拨款收入合计580.84万元，其中：人员经费年初预算571.31万元，实际拨付到位571.31万元，全额用于本单位人力成本开支；离退休慰问费年中追加拨付9.53万元，全额发放给本单位33位退休职工。

（二）项目支出情况。

2023年度财政项目拨款收入合计1339.53万元，其中：

1、基本公共卫生项目年初预算47万元，上年结转55万元，年中追加拨付23万，实际拨付到位合计125万元，指标文为《湘财预（2022）123号，湖南省财政厅关于下达2022年基本公共卫生服务中央和省财政第二批补助资金》，全部用于本市基本公共卫生项目。

2、艾梅乙项目年中追加拨付69.16万元，指标文为《为湖南省财政厅关于下达2023年中央补助重大传染病防控项目经费的通知》、《湖南省财政厅关于下达2022年中央第二批重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知》、《关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》，全部用于本市艾梅乙项目。

3、儿童医院建设项目配套资金年中追加拨付800万元，指标文为《湘财建一指〔2018〕73号妇幼保健院综合楼建设项目》，全部用于儿童医院建设项目配套资金。

4、新冠疫情项目年中追加拨付206.9万元，其中医务人员临时性工作补贴年中追加拨付166.9万元，指标文为《预专23号，医务人员临时性工作补助资金（应急资金）》、《湖南省财政厅关于下达医务人员临时性工作补助中央财政资金的通知》，全部用于发放新冠疫情项目医务人员临时性工作补贴的发放；新冠应急救治能力提升项目年中追加拨付40万元，指标文为《湖南省财政厅关于下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内基建资金的通知》，全部用于新冠应急救治能力提升项目。

5、新生儿耳聋基因筛查民生项目财政补助资金上年结转86.4万元，今年拨付到位，指标文为《娄财预机〔2022〕0011号市妇幼保健医院耳聋基因筛查》，全部用于新生儿耳聋基因筛查民生项目。

6、降消专项年中追加拨付18.15万元，指标文为《湘财社指〔2023〕0013号2023年省级公共卫生专项》，全部用于降消专项费用。

7、中医药传承与创新发展项目年中追加拨付5万元，指标文为《预专247号，中医药传承创新发展专项资金》，全部用于中医药传承与创新发展项目。

8、非税项目收入年初预算30万元，实际使用28.92万元，为以下2项非税收入：医教协同项目25.5万元、其他非税收入3.42万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2023年度本单位预算支出的年度总体绩效目标是：足额保障人员经费和完成妇幼公共卫生项目的职能任务，其中：

1、2023年度人员经费年初预算571.31万元，完成拨付571.31万元，完成率100%。保障财政供养人员人数49人，人员经费保障率100%，人员经费保障及时率100%，有效缓解了我单位在“保基本民生、保工资、保运转”上面临的严重困难。

2、2023年度妇幼公共卫生项目年初预算47万元，完成拨付47万元，完成率100%。妇幼公共卫生项目外出学习、下乡、培训人数情况：外出学习130人次、下乡1300人次、培训3599人次，合计5029人次，培训合格率100%，外出培训、学习、下乡均在12月底前完成，培训人员满意度100%，保障了妇幼公共卫生项目的正常运行。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

本单位2023年度既定绩效目标已全部实现，指标任务已全部完成。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1、部门（单位）职责、行业发展规划

娄底市妇幼保健院系我市妇幼公共卫生机构，属于全额拨款（差额管理）事业单位，承担全市妇幼保健和计划生育服务业务管理及技术指导工作，组织实施重大、基本妇幼公共卫生服务和民生实事项目。现为全市唯一的产前诊断（筛查）中心、新生儿疾病筛查中心、出生缺陷综合防治中心和救治中心。

2、以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况

2023年度财政共计拨付1920.37万元，我院将其中580.84万元用于“保基本民生、保工资、保运转”，余下1339.53万元用于积极推动全市各项基本和重大公共卫生项目、民生实事项目、新冠疫情防控项目、儿童医院建设项目、非税等各个项目的开展：

（1）健全三级妇幼保健网络，筑牢妇幼公共卫生防线。2023年度财政基本公卫拨付125万元，降消专项拨付18.15万元，全市母婴安全形势稳中向好。2023年全市孕产妇死亡率为4.31/10万，婴儿死亡率为2.28‰，均控制在年初目标范围内；全市新生儿5病筛查 24214例，串联质谱48病筛查数20855例；新生儿听力筛查24108例，辖区率103.92 %；完成新生儿先天性心脏病免费筛查21122人,完成率达110.59%。在健康教育品牌“守护成长、 呵护花蕾”“守护青春 、与爱同行”的基础上，今年新开展“护航健康 远离两癌”公益宣讲活动6期，送医送药送健康，得到人民群众的高度肯定和喜爱。

2023年度财政艾梅乙经费拨付69.16万元，组织开展多形式业务、项目规范管理培训，成功承办了娄底市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目技术培训班，推进优质妇幼医疗资源共享，切实提升了妇幼健康服务技术人员业务能力、管理能力、服务能力。消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作深化提质，以全省迎接国家消除认证工作为契机，娄底市作为国评抽查的3个预备市州之一，围绕“组织管理、规范服务、质量控制、能力建设”4个方面，对全市消除工作机制、流程和工作开展进行了进一步规范，促进了政府重视、部门协作和社会参与，项目工作质量得到明显提升，为我市申请省级消除认证奠定了基础。

（2）人民至上，民生实事迈上新台阶。大力实施民生实事项目，坚持高站位推动、高效率运行、高质量宣传，取得了“群众得实惠、政府得民心”的良好效果。2023年度财政新生儿耳聋基因筛查民生项目拨付86.4万元，新生儿遗传性耳聋基因筛查任务数22752人，完成率达151.68%；农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女免费“两癌”检查任务数84800人，完成筛查85485人，完成率达100.81%。

（3）医疗护理更安全。在秋冬季呼吸道疾病高峰期，全院严阵以待，全力以赴，全面做到保急诊、保发热、保重症、保必须，筑牢了妇幼疫情防控的坚实屏障。完善预约诊疗、双向转诊、临床路径管理，实现分时预约、错峰就诊。推广多学科门诊、多学科联合查房等服务新模式，持续改善患者就医体验。规范院感防控环节，降低医院感染率，保证医疗安全。从“合格的人员、规范的过程、优质的服务、满意的效果”四方面着手，推行科学护理管理，落实优质护理要求，进而不断健全完善满足人民群众多样化护理需求和卓越高效护理服务体系。严格执行药品阳光采购和规范化管理，实行分包竞价、整体折扣，做到“采、管、用”有效结合。开展悬吊术、剖宫产瘢痕妊娠的阴式手术等新业务4项，2023年度财政医教协同项目拨付25.5万元，医教协同发展良好，成功培训助产大专班5期。全院医疗安全形势稳定向好，无重大医疗事故发生。

（4）同心协力，做好新冠疫情防控扫尾工作。新冠疫情防控资金的分配通常是根据疫情的严重程度、人口数量、防控需求以及特定群体的需求等因素来决定的。2023年度财政新冠疫情防控项目拨付206.9万元，该资金主要用于支持娄底市传染病院开展新冠患者医疗救治及防疫物资购置等疫情防控工作，具体的资金分配为以下几个方面：支付医务人员的临时性工作补贴166.9万元，购置医疗设备、药品、试剂等医疗救治约18万元，口罩、防护服、消毒液等必要的防疫物资的购置约18万元，支持社区开展疫情防控宣传、排查、隔离等防控工作约4万元。

（5）筑梦启航，医院发展迎来新起点。2023年度财政儿童医院项目拨付800万元，2023年10月9日医院实现整体搬迁，“施工图”变成“实景图”，新院按照三级甲等妇幼保健机构标准兴建，占地50亩，总建筑面积47930平方米，总投资约3.1亿元，编制床位400张，医院服务能力、医疗水平、就医环境得到全面提质升级。

3、衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果

2023年，在市委、市政府和市卫健委的正确领导与大力支持下，我院以建设有影响力的区域妇儿医疗中心为主线，以全面提升医院核心竞争力和儿童医院项目建设为抓手，积极顺应新常态，在医疗质量、学科培育、项目建设、服务提升等各方面取得了卓有成效的成果。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1.强化党委领导，狠抓工作部署。

2.强化工作责任，狠抓指标落实。

3.强化制度引领，狠抓考核培训。

4.强化结果运用，狠抓工作提升。

5.紧盯各项指标，多措并举构建绩效考核工作体系。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2023年度部门（单位）的绩效评估考核结果：良好。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2023年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2023年度整体支出绩效进行评价。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，2023年度我单位自评得分为100分：年度资金总额年初预算数648.31万元，全年预算数1920.37万元，全年执行数1920.37万元，执行率296.21%，得10分；绩效指标得分为90分，其中：

1、产出指标得分为50分。数量指标1：保障人员人数49人，得10分；数量指标2：培训人数为5029人，得5分；质量指标1：培训合格100%，得5分；质量指标2：人员经费保障率100%，得10分；时效指标1：人员经费保障及时率100%，得5分；时效指标2：外出学习、培训、下乡完成时间在2023年12月31日前，得5分；成本指标1：人员经费成本控制在年初预算金额571.31万元内，得10分。

2、效益指标得分为30分。社会效益指标1：有效保障妇幼卫生公共项目正常运转，得15分；可持续影响指标1：推动妇幼卫生公共项目持续发展，得15分。

3、满意度指标得分为10分。服务对象满意度指标1：培训人员满意度100%，得10分。

综上，我单位很好的完成了2023年度整体支出绩效工作。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因：本单位2023年度既定绩效目标已全部实现，指标任务已全部完成，不存在预算支出执行偏离绩效目标的情况。

六、下一步改进措施

本单位2023年度既定绩效目标已全部实现，指标任务已全部完成，不存在预算支出执行偏离绩效目标的情况。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接

本单位无下属预算单位。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位部门整体支出绩效自评结果为100分，拟以财政拨款资金为方向，在“三保”的基础上，积极开展各项基本和重大公共卫生工作、民生实事项目、非税项目等。

《部门整体支出绩效目标表》已经作为《娄底市妇幼保健院2023年预算公开》的附表在我单位官网进行了公开，网址为：http://www.ldfybjy.com/home/news/info/id/3936.html。

《2023年度娄底市妇幼保健院部门整体支出绩效评价指标自评表》的自评结果作为《2023年度娄底市妇幼保健院部门整体支出绩效自评报告》的附表在我单位官网进行了公开。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴皓        填报日期：2024.4.10          联系电话：15173253421     

单位负责人签字：

自评材料三

2023年度部门整体支出绩效自评表

说明：三级指标的设立以2023年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：吴皓        填报日期：2024.4.10        联系电话：15173253421 

 单位负责人签字：