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第一部分 2023 年部门预算公开说明

第二部分 2023 年部门预算表

1.预算 01 表 收支总表

2.预算 02 表 收入总表

3.预算 03 表 支出总表

4.预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算 06 表 财政拨款收支总表

7.预算 07 表 一般公共预算支出表

8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福

利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福

利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算 10表  一般公共预算基本支出表--人员经费(对个

人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算 11表  一般公共预算基本支出表--人员经费(对个

人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.预算 12表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品

和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.预算 13表  一般公共预算基本支出表--公用经费(商品

和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算 14 表  一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算 15 表  政府性基金预算支出表

16.预算 16 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按政府

预算经济分类）

17.预算 17 表  政府性基金预算支出分类汇总表（按部门

预算经济分类）

18.预算 18 表  国有资本经营预算表

19.预算 19 表  财政专户管理资金预算支出表

20.预算 20 表  专项资金预算汇总表

21.预算 21 表  项目支出绩效目标表

22.预算 22 表  部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女儿童保健咨询， 妇女病普查，产前诊断与接生，监护儿童疾病防治，妇女卫生

监测，保健人员培训，计划生育技术等服务。

（2）机构设置

独立核算，全额拨款事业单位 1 个。本单位内设 1.党政管 理机构 12 个：办公室、人事科、财务科、医务科、保健科、护 理部、院感科、设备科、信息质控科、后勤保障科、保卫科、 医保办。 2.临床医务和医技科室 27 个：妇女保健部、计划生育 服务部、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健科、儿童保健科、 门诊部、健康教育科、健康体检中心、遗传病初筛实验室、生 殖健康科、计算机管理科、统计中心、产科、妇科、儿科、新 生儿科、小儿外科、药剂科、检验科、病理科、B 超室、放射科、

手术室、麻醉科、急诊科、消毒供应室。

二、部门预算单位构成

娄底市妇幼保健院部门只有本级， 没有其他二级预算单位，

因此， 纳入 2023 年部门预算编制范围的只有娄底市妇幼保健院

本级。

三、主要工作任务

（一）以党的建设为引领，全面提升医院运营管理水平；  （二）以常态化疫情防控为主线，全面推动防控措施精准落地； （三）以三甲标准为抓手， 全面促进医疗质量和服务品质； （四）

以学科业务为核心，全面增进诊疗水平和科教能力

四、部门收支总体情况

2023 年部门预算只包括娄底市妇幼保健院本级预算情况。 收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运

行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。 2023 年年初预算数 648.31 万元，其中：一般公共预算 拨款 571.31 万元， 政府性基金收入无此类性质收入， 纳入专户 管理的非税收入拨款 30.00 万元，上级补助收入 47.00 万元， 其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少 218.00 万元， 下降 25.16%。主要是纳入专户管理的非税收入拨款减少 218 万元。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 648.31 万元， 其 中：卫生健康支出 648.31 万元。支出较去年预算减少 218.00 万元，下降 25.16%。主要是纳入专户管理的非税收入拨款减少218 万元。

五、一般公共预算拨款支出

2023 年一般公共预算拨款支出预算 618.31 万元， 其中：卫

生健康支出 618.31 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 0.00 万元， 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年项目支出年初预算数为 618.31 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 618.31 万元，主要用于妇幼事业发

展专项、公共卫生项目、儿童医院基本建设支出等。

六、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年部门本级机关运行经费当年 一般公共预算拨款 0.00 万元， 比上年预算减少 20.25 万元，下

降 100.00%。主要是由单位自有资金部分承担。

（二）“三公”经费预算：2023 年 “ 三公”经费预算数为 0.00 万元， 其中， 公务接待费 0.00 万元， 公务用车购置及运行 费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运 行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年 “ 三

公”经费预算与 2022 年持平。

（三） 一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 0 万元；

培训费预算 0 万元； 未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；

服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023 年政府购买服务

预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2022 年 12 月底， 共有公务用车 4 辆， 其中， 领导干部用车 0 辆， 一 般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位 价值 100 万元以上专用设备 6 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增 配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实 行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 648.31 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 648.31 万

元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2． “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，

是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位  按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映  单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维  修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品 和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、 30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）； 31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公

务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 515001

单位名称： 娄底市妇幼保健院