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作者:本站 点击数量:5144 发布日期:2024-02-05
娄底市妇幼保健院
2024 年部门预算公开
目 录
第一部分 2024 年部门预算公开说明
第二部分 2024 年部门预算表
预算 01 表 部门收支总表
2.预算 02 表 部门收入总表
3.预算 03 表 部门支出总表
4.预算 04 表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.预算 05 表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.预算 06 表 财政拨款收支总表
7.预算 07 表 一般公共预算支出表
8.预算 08 表 一般公共预算基本支出表
9.预算 09 表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算 15 表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算 16 表 政府性基金预算支出表
17.预算 17 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.预算 18 表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.预算 19 表 国有资本经营预算表
20.预算 20 表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算 21 表 专项资金预算汇总表
22.预算 22 表 项目支出绩效目标表
23.预算 23 表 整体支出绩效目标表
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女儿童保健咨询，妇女病普查，产前诊断与接生，监护儿童疾病防治，妇女卫生监测，保健人员培训，计划生育技术等服务。
（2）机构设置
独立核算，全额拨款事业单位 1 个。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有娄底市妇幼保健院本级。本单位内设 1.党政管理机构 12 个：办公室、人事科、财务科、医务科、保健科、护理部、院感科、设备科、信息质控科、后勤保障科、保卫科、医保办。2.临床医务和医技科室 27 个：妇女保健部、计划生育服务部、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健科、儿童保健科、门诊部、健康教育科、健康体检中心、遗传病初筛实验室、生殖健康科、计算机管理科、统计中心、产科、妇科、儿科、新生儿科、小儿外科、药剂科、检验科、病理科、B 超室、放射科、手术室、麻醉科、急诊科、消毒供应室。
二、部门预算单位构成
娄底市妇幼保健院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有娄底市妇幼保健院本级。
三、主要工作任务
1、以党的建设为引领，全面提升医院运营管理水平；
2、以三甲标准为抓手，全面促进医疗质量和服务品质；
3、以学科业务为核心，全面增进诊疗水平和科教能力四、部门收支总体情况2024 年部门预算只包括娄底市妇幼保健院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年年初预算数 601.31 万元，其中：一般公共预算拨款 571.31 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款 30.00 万元，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少 47.00 万元，下降 7.25%。主要是上级补助收入减少 47 万。
（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 601.31 万元，其中：卫生健康支出 601.31 万元。支出较去年预算减少 47.00 万元，下降 7.25%。主要是上级补助收入减少 47 万。
五、一般公共预算拨款支出
2024 年一般公共预算拨款支出预算 571.31 万元，其中：卫生健康支出 571.31 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024 年基本支出年初预算数为 0.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024 年项目支出年初预算数为 571.31 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 571.31 万元，主要用于妇幼事业发展专项、公共卫生项目、儿童医院基本建设支出等。
六、政府性基金预算支出
2024 年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年预算持平。主要是由单位自有资金部分承担。
（二）“三公”经费预算：2024 年“三公”经费预算数为0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。
（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2024 年政府购买服务预算总额 0 万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023年 12 月底，共有公务用车 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台。2024 年拟新增配置公务用车 0辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为601.31 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 601.31 万元。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2024 年部门预算表
2024年预算公开表
部门编码： 515001
部门名称： 娄底市妇幼保健院部门预算公开表
部门预算公开表
一、部门预算报表 | |
1 | 部门收支总表 |
2 | 部门收入总表 |
3 | 部门支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门收支总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表01
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济 分类） | 预算数 | ||
一 、一般公共预算拨款收入 | 5 7 1 . 3 1 | （一 ）一般公共服务支出 |
| 一 、基本支出 |
| 一 、机关工资福利支出 |
| ||
经费拨款 | 5 7 1 . 3 1 | （二） 外交支出 |
| 工资福利支出 |
| 二 、机关商品和服务支出 |
| ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三） 国防支出 |
| 商品和服务支出 |
| 三 、机关资本性支出 |
| ||
行政事业性收费收入 |
| （四） 公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四 、机关资本性支出（基本 |
| ||
专项收入 |
| （五） 教育支出 |
| 二 、项目支出 | 6 0 1 . 3 1 |
| 5 7 1 . 3 1 | ||
国有资本经营收入 |
| （六） 科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 | 5 7 1 . 3 1 | 六 、对事业单位资本性补助 |
| ||
国有资源（资产） 有偿使用收入 |
| （七） 文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 |
| 七 、对企业补助 |
| ||
罚没收入 |
| （八） 社会保障和就业支出 |
| 按项目管理的对个人和家庭的补 |
| 八 、对企业资本性支出 |
| ||
捐赠收入 |
| （九） 社会保险基金支出 |
| 助 | 债务利息及费用支出 |
| 九 、对个人和家庭的补助 |
| |
政府住房基金收入 |
| （十） 卫生健康支出 | 6 0 1 . 3 1 | 资本性支出（基本建设） |
| 十 、对社会保障基金补助 |
| ||
其他纳入一般公共预算管理的非税收 |
| （十一 ）节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一 、债务利息及费用支出 |
| ||
入 | 一般债券 |
| （十二） 城乡社区支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
| 十二 、债务还本支出 |
| |
外国政府和国际组织贷款 |
| （十三） 农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三 、转移性支出 |
| ||
外国政府和国际组织捐赠 |
| （十四） 交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四 、其他支出 | 30.00 | ||
二 、政府性基金预算拨款收入 |
| （十五） 资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 | 30.00 |
|
| ||
三 、 国有资本经营预算拨款收入 |
| （十六） 商业服务业等支出 |
| 三 、事业单位经营服务支出 |
|
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| ||
四 、社会保障基金预算资金 |
| （十七） 金融支出 |
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五 、财政专户管理资金收入 | 30.00 | （十八） 援助其他地区支出 |
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六 、上级财政补助收入 |
| （十九） 自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
| （二十） 住房保障支出 |
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政府性基金补助 |
| （二十一 ）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
| （二十二） 国有资本经营预算支出 |
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七 、事业收入 |
| （二十三） 灾害防治及应急管理支 |
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八 、事业单位经营收入 |
| 出（二十四） 预备费 |
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九 、上级单位补助收入 |
| （二十五） 其他支出 |
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十 、 附属单位上缴收入 |
| （二十六） 转移性支出 |
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十一 、其他收入 |
| （二十七） 债务还本支出 |
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| （二十八） 债务付息支出 |
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| （二十九） 债务发行费用支出 |
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| （三十） 抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | 本 年 支 出 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | 本 年 支 出 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | 本 年 支 出 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | ||
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| ||
收 入 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | 支 出 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | 支 出 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | 支 出 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | ||
部门收入总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表02
金额单位：万元
部门 ( 单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 |
事业收 入 |
事业单 位经营 收入 |
上级单 位补助 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 |
小计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专 户管理 资金 |
单位资 金 | ||||||
一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资 本经营 预算补 助 | 社会保 险基金 预算资 金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 601.31 | 601.31 | 571.31 |
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| 30.00 |
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515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 601.31 | 571.31 |
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| 30.00 |
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515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 601.31 | 571.31 |
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| 30.00 |
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部门支出总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表03
金额单位：万元
部门 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | 事业单位经营支 出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
|
|
| 合计 |
| 601.31 |
| 601.31 |
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| 515 | 515 | 601.31 |
| 601.31 |
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| 515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 |
| 601.31 |
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210 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 601.31 |
| 601.31 |
|
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210 | 04 |
| 21004 | 公共卫生 | 601.31 |
| 601.31 |
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210 | 04 | 03 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 601.31 |
| 601.31 |
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支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表04
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 |
对企业补 助 |
对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 |
债务还本 支出 |
转移性支 出 |
其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
|
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|
| 合计 | 601.31 |
|
|
|
| 571.31 |
|
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| 30.00 |
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| 515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 |
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|
| 571.31 |
|
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|
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|
| 30.00 |
|
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| 515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 |
|
|
|
| 571.31 |
|
|
|
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|
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|
| 30.00 |
210 | 04 | 03 | 515001 | 妇幼保健机构 | 601.31 |
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|
| 571.31 |
|
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| 30.00 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表05
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 |
合计 | 按项目管 理的工资 福利支出 | 按项目管 理的商品 和服务支 出 | 按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
|
|
|
| 合计 | 601.31 |
|
| 0.00 | 0.00 | 601.31 | 571.31 |
|
|
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|
|
|
|
| 30.00 |
|
|
| 515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.31 | 571.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30.00 |
|
|
| 515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.31 | 571.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30.00 |
210 | 04 | 03 | 515001 | 妇幼保健机构 | 601.31 |
|
|
|
| 601.31 | 571.31 |
|
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|
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| 30.00 |
财政拨款收支总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表06
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 571.31 | 一、本年支出 | 571.31 |
（一）一般公共预算拨款 | 571.31 | （一）一般公共服务支出 |
|
经费拨款 | 571.31 | （二）外交支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三）国防支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （五）教育支出 |
|
（四）社会保险基金预算资金 |
| （六）科学技术支出 |
|
二、上年结转 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （九）社会保险基金支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 | 571.31 |
（四）社会保险基金预算资金 |
| （十一）节能环保支出 |
|
|
| （十二）城乡社区支出 |
|
|
| （十三）农林水支出 |
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
| （十八）援助其他地区支出 |
|
|
| （十九） 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （二十）住房保障支出 |
|
|
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| （二十四）预备费 |
|
|
| （二十五）其他支出 |
|
|
| （二十六）转移性支出 |
|
|
| （二十七）债务还本支出 |
|
|
| （二十八）债务付息支出 |
|
|
| （二十九）债务发行费用支出 |
|
|
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 571.31 | 支 出 总 计 | 571.31 |
一般公共预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表07
金额单位：万元
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
|
|
|
| 合计 | 571.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.31 |
|
|
| 515 | 娄底市妇幼保健院 | 571.31 |
|
|
|
| 571.31 |
|
|
| 515001 | 娄底市妇幼保健院 | 571.31 |
|
|
|
| 571.31 |
210 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 571.31 |
|
|
|
| 571.31 |
210 | 04 |
| 21004 | 公共卫生 | 571.31 |
|
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| 571.31 |
210 | 04 | 03 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 571.31 |
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| 571.31 |
一般公共预算基本支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表08
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表09
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表10
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 |
住房公 积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工 资 |
津贴补 贴 |
奖金 |
绩效工 资 |
合计 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 |
职业年 金缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 |
合计 |
伙食补 助费 |
医疗费 | 其他工 资福利 支出 | ||||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表11
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补 贴 |
离退休费 |
其他对个人和家 庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表12
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役） 费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补 助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会 保险费 |
个人农业 生产补贴 |
其他对个 人和家庭 的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表13
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 办公经 费 |
会议费 |
培训费 | 专用材料 购置费 | 委托业 务费 | 公务接 待费 | 因公出 国 ( 境） 费 用 | 公务用 车运行 维护费 | 维修( 护)费 | 其他商 品和服 务支出 |
合计 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表14
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
办公 费 |
印刷 费 |
咨询 费 |
手续 费 |
水费 |
电费 |
邮电 费 |
取暖 费 |
物业 管理 费 |
差旅 费 | 因公 出 国 ( 境） 费用 | 维 修( 护) 费 |
租赁 费 |
会议 费 |
培训 费 |
公务 接待 费 |
专用 材料 费 |
被装 购置 费 |
专用 燃料 费 |
劳务 费 |
委托 业务 费 |
工会 经费 |
福利 费 | 公务 用车 运行 维护 费 |
其他 交通 费用 | 税金 及附 加费 用 | 其他 商品 和服 务支 出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算“三公 ”经费支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表15
金额单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
“ 三公 ”经费合计 |
因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 0.00 |
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515 | 娄底市妇幼保健院 |
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515001 | 娄底市妇幼保健院 |
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注：本表反映2024年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表16
金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年政府性基金预算支出 |
项目支出 | |||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表17
金额单位：万元
功能科目 |
单位代 码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 |
对企业补 助 |
对企业资 本性支出 |
对个人和家 庭的补助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 |
债务还本 支出 |
转移性支 出 |
其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表18
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 |
合计 | 按项目管 理的商品 和服务支 出 | 按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
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| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
国有资本经营预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表19
金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 | |||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
财政专户管理资金预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表20
金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 | |||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 30.00 |
|
|
|
| 30.00 |
515 | 娄底市妇幼保健院 | 30.00 |
|
|
|
| 30.00 |
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 30.00 |
|
|
|
| 30.00 |
210 | 卫生健康支出 | 30.00 |
|
|
|
| 30.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.00 |
|
|
|
| 30.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 30.00 |
|
|
|
| 30.00 |
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专项资金预算汇总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表21
金额单位：万元
单位代码 |
单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经 营预算 |
社会保险基 金预算资金 |
编入部门预 算金额 |
财政代编金 额 | |||||||
一般公共预 算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和 国际组织贷 款 | 外国政府和 国际组织赠 款 | ||||||||
| 合计 | 601.31 | 571.31 | 571.31 |
|
|
|
|
|
|
| 601.31 |
|
515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 571.31 | 571.31 |
|
|
|
|
|
|
| 601.31 |
|
515001 | 2024经费拨款-1-1 | 571.31 | 571.31 | 571.31 |
|
|
|
|
|
|
| 571.31 |
|
515001 | 2024单位专项（非税收入）-1-1 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.00 |
|
项目支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表22
金额单位：万元
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单 位 | 指标值类 型 | 备注 | ||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
515001 |
2024单位专项（非税收 入）-1-1 |
30.00 |
完成市妇幼与娄底职院学生“医教协同 ”工作 任务 |
成本指标 | 经济成本指标 | 医教协同项 目经费成本 | 30万 | 医教协同项目经费 成本控制在30万元 以内 | 医教协同项目经费成本控 制在30万元以内得20分 | 万元 | 定量 |
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | 60人 | 主要考擦培训人员 人数 | 培训60人以上得20分，每 少1人扣1分，扣完为止 | 人 | 定量 |
| ||||
质量指标 | 合格率 | 98% | 主要考察医教协同 培训合格率 | 合格率100%得10分，每减 少1%，扣1分 | % | 定量 |
| |||||
时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底 前 | 主要考察医教协同 经费保障完成时间 | 工作完成及时率100%得10 分，否则不得分 | 月度 | 定量 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 保障医教协 同项目正常 运转 | 有效保障 | 保障医教协同项目 正常运转 | 有效保障得20分，否则酌 情扣分 | 有效 | 定性 |
| |||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
可持续影响指 标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
满意率 |
100% |
主要考察培训对象 满意度 | 满意度大于等于98%得10 分，满意度小于98%且大 于等于95%的得9分，满意 度小于95%且大于等于90% 的得8分，满意度小于60% 不得分 |
% |
定性 |
| ||||
515001 | 2024经费拨款-1-1 | 571.31 | 足额保障人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成 本 | 571.31 | 人员经费成本控制 在571.31万元以 内 | 人员经费成本控制在571. 31万元以内得20分 | 万元 | = |
|
项目支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表22
金额单位：万元
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单 位 | 指标值类 型 | 备注 | ||||
515001 |
2024经费拨款-1-1 |
571.31 |
足额保障人员经费 |
成本指标 | 社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
生态环境成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人员人 数 | 49 | 主要考擦保障人员 人数考察 | 保障49人以上得20分，每 少1人扣1分，扣完为止 | 人 | = |
| ||||
质量指标 | 人员经费保 障率 | 100 | 主要考察人员经费 保障率 | 保障率100%得10分，每减 少1%，扣1分 | % | = |
| |||||
时效指标 | 人员经费保 障完成时间 | 2024年12月底 前 | 主要考察人员经费 保障完成时间 | 人员经费工作完成及时率 100%得10分，否则不得分 | / | 定性 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 足额保障人 员经费 | 有效保障 | 保障妇幼卫生公共 项目正常运转 | 有效保障得20分，否则酌 情扣分 | 有效 | 定性 |
| |||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
可持续影响指 标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
职工满意度 |
100% |
主要考察职工满意 度 | 满意度大于等于98%得10 分，满意度小于98%且大 于等于95%的得9分，满意 度小于95%且大于等于90% 的得8分，满意度小于60% 不得分 |
% |
定性 |
| ||||
部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
金额单位：万元
单位 编码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总 额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项目支 出 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 值类 型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣） 分标准 | 备注 | ||||
51500 1 |
娄底市妇幼保健 院 |
601.31 |
571.31 |
|
30.00 |
|
|
601.31 |
足额保障人员经费；完成妇幼卫生公共项目职能 任务 |
成本 指标 | 经济成 本指标 | 人员经 费成本 | = | 571. 31 | 万元 | 该指标主要考察人员经 费成本的情况 | 人员经费成本控制在 571.31万元以内得20 分 |
|
社会成 本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
生态环 境成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
产出 指标 |
数量指 标 | 保障人 员人数 | ≥ | 49 | 人 | 该指标主要考察人员经 费保障人数的情况 | 保障49人以上得10 分，每少1人扣1分，扣 完为止 |
| ||||||||||
培训人 数 | ≥ | 200 | 人 | 该指标主要考察妇幼卫 生公共项目外出学习、 下乡、培训人数情况 | 培训200人以上得5 分，每少1人扣0.5 分，扣完为止 |
| ||||||||||||
质量指 标 | 培训合 格率 | ≥ | 98 | % | 该指标主要考察妇幼卫 生公共项目外出学习、 下乡、培训合格率情况 | 合格率98%以上得5 分，每减少1%，扣0.5 分 |
| |||||||||||
人员经 费保障 率 | = | 100 | % | 该指标主要考察人员经 费的保障情况 | 保障率100%得10分， 每减少1%，扣1分 |
| ||||||||||||
时效指 标 | 人员经 费保障 及时率 | = | 100 | % | 该指标主要考察人员经 费保障工作任务完成时 间是否到计划标准 | 人员经费工作完成及时 率100%得5分，否则不 得分 |
| |||||||||||
习、培 训、下 乡完成 |
≤ |
12 |
月底 | 该指标主要考察外出学 习、培训、下乡完成时 间情况 | 外出学习、培训、下乡 早于12月31日得5分， 每超过1天扣一分 |
| ||||||||||||
效益 指标 | 经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
社会效 益指标 | 保障妇 幼卫生 公共项 目正常 运转 |
定性 | 有效保 障 |
有效 | 该指标主要考察妇幼卫 生公共项目运转情况 | 有效保障得20分，否则 酌情扣分 |
| |||||||||||
部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
金额单位：万元
单位 编码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总 额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项目支 出 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 值类 型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣） 分标准 | 备注 | ||||
51500 1 |
娄底市妇幼保健 院 |
601.31 |
571.31 |
|
30.00 |
|
|
601.31 |
足额保障人员经费；完成妇幼卫生公共项目职能 任务 |
效益 指标 | 生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
可持续 影响指 标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
满意 度指 标 |
服务对 象满意 度指标 |
培训人 员满意 度 |
≥ |
98 |
|
该指标主要考察妇幼卫 生公共项目培训人员满 意度是否达到年初目标 | 满意度大于等于98%得 10分，满意度小于98% 且大于等于95%的得9 分，满意度小于95%且 大于等于90%的得8 分，满意度小于60%不 得分 |
| ||||||||||
部门预算公开表
一、部门预算报表 | |
1 | 部门收支总表 |
2 | 部门收入总表 |
3 | 部门支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
19 | 国有资本经营预算支出表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
部门收支总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表01
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济 分类） | 预算数 | ||
一 、一般公共预算拨款收入 | 5 7 1 . 3 1 | （一 ）一般公共服务支出 | 一 、基本支出 | 一 、机关工资福利支出 | |||||
经费拨款 | 5 7 1 . 3 1 | （二） 外交支出 | 工资福利支出 | 二 、机关商品和服务支出 | |||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三） 国防支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出 | ||||||
行政事业性收费收入 | （四） 公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 四 、机关资本性支出（基本 | ||||||
专项收入 | （五） 教育支出 | 二 、项目支出 | 6 0 1 . 3 1 |
| 5 7 1 . 3 1 | ||||
国有资本经营收入 | （六） 科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 5 7 1 . 3 1 | 六 、对事业单位资本性补助 | |||||
国有资源（资产） 有偿使用收入 | （七） 文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 七 、对企业补助 | ||||||
罚没收入 | （八） 社会保障和就业支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补 | 八 、对企业资本性支出 | ||||||
捐赠收入 | （九） 社会保险基金支出 | 助 | 债务利息及费用支出 | 九 、对个人和家庭的补助 | |||||
政府住房基金收入 | （十） 卫生健康支出 | 6 0 1 . 3 1 | 资本性支出（基本建设） | 十 、对社会保障基金补助 | |||||
其他纳入一般公共预算管理的非税收 | （十一 ）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一 、债务利息及费用支出 | ||||||
入 | 一般债券 | （十二） 城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二 、债务还本支出 | |||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三） 农林水支出 | 对企业补助 | 十三 、转移性支出 | ||||||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四） 交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四 、其他支出 | 30.00 | |||||
二 、政府性基金预算拨款收入 | （十五） 资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | 30.00 | ||||||
三 、 国有资本经营预算拨款收入 | （十六） 商业服务业等支出 | 三 、事业单位经营服务支出 | |||||||
四 、社会保障基金预算资金 | （十七） 金融支出 | ||||||||
五 、财政专户管理资金收入 | 30.00 | （十八） 援助其他地区支出 | |||||||
六 、上级财政补助收入 | （十九） 自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
一般公共预算补助 | （二十） 住房保障支出 | ||||||||
政府性基金补助 | （二十一 ）粮油物资储备支出 | ||||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二） 国有资本经营预算支出 | ||||||||
七 、事业收入 | （二十三） 灾害防治及应急管理支 | ||||||||
八 、事业单位经营收入 | 出（二十四） 预备费 | ||||||||
九 、上级单位补助收入 | （二十五） 其他支出 | ||||||||
十 、 附属单位上缴收入 | （二十六） 转移性支出 | ||||||||
十一 、其他收入 | （二十七） 债务还本支出 | ||||||||
（二十八） 债务付息支出 | |||||||||
（二十九） 债务发行费用支出 | |||||||||
（三十） 抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本 年 收 入 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | 本 年 支 出 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | 本 年 支 出 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | 本 年 支 出 合 计 | 6 0 1 . 3 1 | ||
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||||
收 入 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | 支 出 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | 支 出 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | 支 出 总 计 | 6 0 1 . 3 1 | ||
部门收入总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表02
金额单位：万元
部门 ( 单位） 代码 |
部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 |
事业收 入 |
事业单 位经营 收入 |
上级单 位补助 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 |
小计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金预 算 |
国有资 本经营 预算 |
社会保 险基金 预算资 金 |
财政专 户管理 资金 |
单位资 金 | ||||||
一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资 本经营 预算补 助 | 社会保 险基金 预算资 金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 601.31 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | ||||||||||||||||||||
515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | |||||||||||||||||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | |||||||||||||||||||
部门支出总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表03
金额单位：万元
部门 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | 事业单位经营支 出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助 支出 | ||
合计 | 601.31 | 601.31 | ||||||||
515 | 515 | 601.31 | 601.31 | |||||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 601.31 | |||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 601.31 | 601.31 | ||||||
210 | 04 | 21004 | 公共卫生 | 601.31 | 601.31 | |||||
210 | 04 | 03 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 601.31 | 601.31 | ||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表04
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 |
对企业补 助 |
对企业资 本性支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 |
债务还本 支出 |
转移性支 出 |
其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | ||||||||||||||||
515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | |||||||||||||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | |||||||||||||||
210 | 04 | 03 | 515001 | 妇幼保健机构 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | ||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表05
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 |
合计 | 按项目管 理的工资 福利支出 | 按项目管 理的商品 和服务支 出 | 按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
合计 | 601.31 | 0.00 | 0.00 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | ||||||||||||||
515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | ||||||||||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | ||||||||||||
210 | 04 | 03 | 515001 | 妇幼保健机构 | 601.31 | 601.31 | 571.31 | 30.00 | ||||||||||||
财政拨款收支总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表06
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 571.31 | 一、本年支出 | 571.31 |
（一）一般公共预算拨款 | 571.31 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 571.31 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 571.31 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九） 自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 571.31 | 支 出 总 计 | 571.31 |
一般公共预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表07
金额单位：万元
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 571.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.31 | ||||
515 | 娄底市妇幼保健院 | 571.31 | 571.31 | |||||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 571.31 | 571.31 | |||||||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 571.31 | 571.31 | ||||||
210 | 04 | 21004 | 公共卫生 | 571.31 | 571.31 | |||||
210 | 04 | 03 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 571.31 | 571.31 | ||||
一般公共预算基本支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表08
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | ||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表09
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金 津补贴 | 社会保障 缴费 | 住房公积 金 | 其他工资 福利支出 | 合计 | 工资福利 支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表10
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 |
住房公 积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工 资 |
津贴补 贴 |
奖金 |
绩效工 资 |
合计 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 |
职业年 金缴费 | 职工基 本医疗 保险缴 费 | 公务员 医疗补 助缴费 | 其他社 会保障 缴费 |
合计 |
伙食补 助费 |
医疗费 | 其他工 资福利 支出 | ||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表11
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补 贴 |
离退休费 |
其他对个人和家 庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 0.00 | |||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表12
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役） 费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补 助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会 保险费 |
个人农业 生产补贴 |
其他对个 人和家庭 的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表13
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 办公经 费 |
会议费 |
培训费 | 专用材料 购置费 | 委托业 务费 | 公务接 待费 | 因公出 国 ( 境） 费 用 | 公务用 车运行 维护费 | 维修( 护)费 | 其他商 品和服 务支出 |
合计 | 商品和服 务支出 | 其他对事 业单位补 助 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表14
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科 目） |
总 计 |
办公 费 |
印刷 费 |
咨询 费 |
手续 费 |
水费 |
电费 |
邮电 费 |
取暖 费 |
物业 管理 费 |
差旅 费 | 因公 出 国 ( 境） 费用 | 维 修( 护) 费 |
租赁 费 |
会议 费 |
培训 费 |
公务 接待 费 |
专用 材料 费 |
被装 购置 费 |
专用 燃料 费 |
劳务 费 |
委托 业务 费 |
工会 经费 |
福利 费 | 公务 用车 运行 维护 费 |
其他 交通 费用 | 税金 及附 加费 用 | 其他 商品 和服 务支 出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
一般公共预算“三公 ”经费支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表15
金额单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
“ 三公 ”经费合计 |
因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.00 | ||||||
515 | 娄底市妇幼保健院 | ||||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | ||||||
注：本表反映2024年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表16
金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年政府性基金预算支出 |
项目支出 | |||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表17
金额单位：万元
功能科目 |
单位代 码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出( 一) | 机关资本 性支出( 二) | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 |
对企业补 助 |
对企业资 本性支出 |
对个人和家 庭的补助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利 息及费 用支出 |
债务还本 支出 |
转移性支 出 |
其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表18
金额单位：万元
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 工资福利 支出 | 一般商品 和服务支 出 | 对个人和 家庭的补 助 |
合计 | 按项目管 理的商品 和服务支 出 | 按项目管 理的对个 人和家庭 的补助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业 补助 ( 基本建 设） | 对企业补 助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支 出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
国有资本经营预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表19
金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 | |||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
财政专户管理资金预算支出表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表20
金额单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 | |||
小计 | 人员经费 |
公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 30.00 | 30.00 | |||||
515 | 娄底市妇幼保健院 | 30.00 | 30.00 | ||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 30.00 | 30.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 30.00 | 30.00 | ||||
专项资金预算汇总表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表21
金额单位：万元
单位代码 |
单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经 营预算 |
社会保险基 金预算资金 |
编入部门预 算金额 |
财政代编金 额 | |||||||
一般公共预 算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和 国际组织贷 款 | 外国政府和 国际组织赠 款 | ||||||||
合计 | 601.31 | 571.31 | 571.31 | 601.31 | |||||||||
515 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | 571.31 | 571.31 | 601.31 | ||||||||
515001 | 2024经费拨款-1-1 | 571.31 | 571.31 | 571.31 | 571.31 | ||||||||
515001 | 2024单位专项（非税收入）-1-1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
项目支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表22
金额单位：万元
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单 位 | 指标值类 型 | 备注 | ||||
515001 | 娄底市妇幼保健院 | 601.31 | ||||||||||
515001 |
2024单位专项（非税收 入）-1-1 |
30.00 |
完成市妇幼与娄底职院学生“医教协同 ”工作 任务 |
成本指标 | 经济成本指标 | 医教协同项 目经费成本 | 30万 | 医教协同项目经费 成本控制在30万元 以内 | 医教协同项目经费成本控 制在30万元以内得20分 | 万元 | 定量 | |
社会成本指标 | ||||||||||||
生态环境成本 指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | 60人 | 主要考擦培训人员 人数 | 培训60人以上得20分，每 少1人扣1分，扣完为止 | 人 | 定量 | |||||
质量指标 | 合格率 | 98% | 主要考察医教协同 培训合格率 | 合格率100%得10分，每减 少1%，扣1分 | % | 定量 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底 前 | 主要考察医教协同 经费保障完成时间 | 工作完成及时率100%得10 分，否则不得分 | 月度 | 定量 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 保障医教协 同项目正常 运转 | 有效保障 | 保障医教协同项目 正常运转 | 有效保障得20分，否则酌 情扣分 | 有效 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指 标 | ||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
满意率 |
100% |
主要考察培训对象 满意度 | 满意度大于等于98%得10 分，满意度小于98%且大 于等于95%的得9分，满意 度小于95%且大于等于90% 的得8分，满意度小于60% 不得分 |
% |
定性 | |||||
515001 | 2024经费拨款-1-1 | 571.31 | 足额保障人员经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成 本 | 571.31 | 人员经费成本控制 在571.31万元以 内 | 人员经费成本控制在571. 31万元以内得20分 | 万元 | = | |
项目支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
部门公开表22
金额单位：万元
单位代码 |
单位（专项） 名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单 位 | 指标值类 型 | 备注 | ||||
515001 |
2024经费拨款-1-1 |
571.31 |
足额保障人员经费 |
成本指标 | 社会成本指标 | |||||||
生态环境成本 指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人员人 数 | 49 | 主要考擦保障人员 人数考察 | 保障49人以上得20分，每 少1人扣1分，扣完为止 | 人 | = | |||||
质量指标 | 人员经费保 障率 | 100 | 主要考察人员经费 保障率 | 保障率100%得10分，每减 少1%，扣1分 | % | = | ||||||
时效指标 | 人员经费保 障完成时间 | 2024年12月底 前 | 主要考察人员经费 保障完成时间 | 人员经费工作完成及时率 100%得10分，否则不得分 | / | 定性 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 足额保障人 员经费 | 有效保障 | 保障妇幼卫生公共 项目正常运转 | 有效保障得20分，否则酌 情扣分 | 有效 | 定性 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指 标 | ||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
职工满意度 |
100% |
主要考察职工满意 度 | 满意度大于等于98%得10 分，满意度小于98%且大 于等于95%的得9分，满意 度小于95%且大于等于90% 的得8分，满意度小于60% 不得分 |
% |
定性 | |||||
部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
金额单位：万元
单位 编码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总 额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项目支 出 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 值类 型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣） 分标准 | 备注 | ||||
51500 1 |
娄底市妇幼保健 院 |
601.31 |
571.31 |
30.00 |
601.31 |
足额保障人员经费；完成妇幼卫生公共项目职能 任务 |
成本 指标 | 经济成 本指标 | 人员经 费成本 | = | 571. 31 | 万元 | 该指标主要考察人员经 费成本的情况 | 人员经费成本控制在 571.31万元以内得20 分 | ||||
社会成 本指标 | ||||||||||||||||||
生态环 境成本 指标 | ||||||||||||||||||
产出 指标 |
数量指 标 | 保障人 员人数 | ≥ | 49 | 人 | 该指标主要考察人员经 费保障人数的情况 | 保障49人以上得10 分，每少1人扣1分，扣 完为止 | |||||||||||
培训人 数 | ≥ | 200 | 人 | 该指标主要考察妇幼卫 生公共项目外出学习、 下乡、培训人数情况 | 培训200人以上得5 分，每少1人扣0.5 分，扣完为止 | |||||||||||||
质量指 标 | 培训合 格率 | ≥ | 98 | % | 该指标主要考察妇幼卫 生公共项目外出学习、 下乡、培训合格率情况 | 合格率98%以上得5 分，每减少1%，扣0.5 分 | ||||||||||||
人员经 费保障 率 | = | 100 | % | 该指标主要考察人员经 费的保障情况 | 保障率100%得10分， 每减少1%，扣1分 | |||||||||||||
时效指 标 | 人员经 费保障 及时率 | = | 100 | % | 该指标主要考察人员经 费保障工作任务完成时 间是否到计划标准 | 人员经费工作完成及时 率100%得5分，否则不 得分 | ||||||||||||
习、培 训、下 乡完成 |
≤ |
12 |
月底 | 该指标主要考察外出学 习、培训、下乡完成时 间情况 | 外出学习、培训、下乡 早于12月31日得5分， 每超过1天扣一分 | |||||||||||||
效益 指标 | 经济效 益指标 | |||||||||||||||||
社会效 益指标 | 保障妇 幼卫生 公共项 目正常 运转 |
定性 | 有效保 障 |
有效 | 该指标主要考察妇幼卫 生公共项目运转情况 | 有效保障得20分，否则 酌情扣分 | ||||||||||||
部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门： 娄底市妇幼保健院
金额单位：万元
单位 编码 |
单位名称 | 年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总 额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公 共预算 | 政府性 基金拨 款 | 财政专 户管理 资金 | 其他资 金 | 基本支 出 | 项目支 出 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指 标 | 指标 值类 型 | 指标 值 | 计量 单位 | 指标解释 | 评（扣） 分标准 | 备注 | ||||
51500 1 |
娄底市妇幼保健 院 |
601.31 |
571.31 |
30.00 |
601.31 |
足额保障人员经费；完成妇幼卫生公共项目职能 任务 |
效益 指标 | 生态效 益指标 | ||||||||||
可持续 影响指 标 | ||||||||||||||||||
满意 度指 标 |
服务对 象满意 度指标 |
培训人 员满意 度 |
≥ |
98 |
该指标主要考察妇幼卫 生公共项目培训人员满 意度是否达到年初目标 | 满意度大于等于98%得 10分，满意度小于98% 且大于等于95%的得9 分，满意度小于95%且 大于等于90%的得8 分，满意度小于60%不 得分 | ||||||||||||
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
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