2020年度

娄底市妇幼保健院

部门决算

目录

第一部分 娄底市妇幼保健院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市妇幼保健院

单位概况

一、 部门职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女儿童保健咨询，妇女病普查，产前诊断与接生，监护儿童疾病防治，妇女卫生监测，保健人员培训，计划生育技术等服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。独立核算，全额拨款事业单位1个，本单位无二级机构。内设1.党政管理机构12个：办公室、人事科、财务科、医务科、保健科、护理部、院感科、设备科、信息质控科、后勤保障科、保卫科、医保办。2.临床医务和医技科室23个：妇女保健科、儿童保健科、门诊部、健康教育科、健康体检中心、遗传病初筛实验室、生殖健康科、计算机管理科、统计中心、产科、妇科、儿科、新生儿科、小儿外科、药剂科、检验科、病理科、B超室、放射科、手术室、麻醉科、急诊科、消毒供应室。

（二）决算单位构成。娄底市妇幼保健院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市妇幼保健院本级。

第二部分

部门决算表

第三部分 

2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计17276.1万元。与2019年11166.73万元相比，增加6109.37万元，增长54.71%，主要是因为使用非财政拨款结余6857.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10418.23万元，其中：财政拨款收入1264.62万元，占12.14%；上级补助收入31.51万元，占0.3%；事业收入9122.1万元，占87.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11504.07万元，其中：基本支出11504.07万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

全年财政拨款收入总计1264.62万元，比去年同期878.08万元增加386.54万元，增加44%。全年财政拨款支出总计1264.62万元，比去年同期878.08万元增加386.54万元，增加44%。主要是因为新冠疫情发生，财政发放新冠疫情防控补助资金300多万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1264.62万元，占本年支出合计的11%，比去年同期878.08万元增加386.54万元，增加44%。主要是因为新冠疫情发生，财政发放新冠疫情防控补助资金300多万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出1264.62万元，主要用于以下方面：妇幼保健机构（类）支出412.44万元，占比32.61%，基本公卫（类）支出70万元，占比5.54%，重大公卫（类）支出66.87万元，占比5.29%，其他公卫（类）300万元，占比23.72%，突发公共卫生事件应急处理361.32万元，占比28.57%，其他公立医院（类）支出46万，占比3.64%，其他社会保障和就业支出8万元，占比0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1264.62万元，支出决算数为1264.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为412.44万元，支出决算为412.44万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为66.87万元，支出决算为66.87万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为361.32万元，支出决算为361.32万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1264.62万元，其中：人员经费440.55万元，占基本支出的34.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费824.07万元，占基本支出的65.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年0万元相比持平。

公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，与上年2.28万元相比减少1.64万元，减少71.93%,减少的主要原因是贯彻落实中央八大规定，严格执行公务接待管理规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年7.2万元相比减少0.2万元，减少2.8%,减少的主要原因是贯彻落实中央八大规定，厉行节约，严格控制公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占8.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占91.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组50个、来宾200人次，主要是医疗教授会诊、业务医院参观学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元，主要是车辆维修费、保险费用、燃油燃料费用等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出824.07万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.4万元，用于召开2020年医师节会议，人数350人，内容为庆祝医师节活动、慰问、奖励院医师工作者，2020年出生缺陷防控会议，人数60人、2020年妇幼健康信息管理工作例会，人数80人等会议；开支培训费18万元，用于开展医院职工业务进修培训及各种中短期培训，人数合计78人，内容为：某职工至省儿童医院、湘雅等医院进修，2020年药剂科继续教育培训、工会主席培训及各类职工技能培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为“其他用车”，其他用车主要是1辆救护车、2辆小车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），为10kv配电安装工程(新变压器)；单位价值100万元以上专用设备6台（套），为5台医用超声仪器、1台临床检验分析仪器。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

娄底市妇幼保健院是一所三级妇幼健康服务专业公共卫生机构，属于全额拨款事业单位，承担全市妇幼健康服务及计划生育业务技术的业务管理、督查指导、质量控制及培训等服务职能。我院现有职工412人，在编人数140人，2020年我院总收入10418.23万元，其中财政拨款收入1264.62万元，总支出11504.07万元，实际执行的是差额拨款管理，不适应进行财政资金绩效自评。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机 构（项）：指妇幼保健机构保障正常运行的支出。

（七）其他计划生育事务支出：反映免费婚检项目、免费孕前优生健康检查项目管理和基本避孕服务项目管理的支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

娄底市妇幼保健院是一所三级妇幼健康服务专业公共卫生机构，属于全额拨款事业单位，承担全市妇幼健康服务及计划生育业务技术的业务管理、督查指导、质量控制及培训等服务职能。我院现有职工412人，在编人数140人，2020年我院总收入10418.23万元，其中财政拨款收入1264.62万元，总支出11504.07万元，实际执行的是差额拨款管理，不适应进行财政资金绩效自评。特此说明。